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根据市委统一部署,2022年4月至7月,市委第一巡察组对市审计局党组进行了巡察。2022年9月22日,市委第一巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
市审计局党组坚持把巡察反馈问题整改作为重要的政治任务,作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动,作为落实全面从严治党“两个责任”的重要内容,紧紧围绕巡察反馈的问题,发扬“钉钉子”精神,以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施,不折不扣地抓好巡察整改。
一是强化主体责任,聚责聚力抓整改。成立了市审计局巡察反馈问题整改工作领导小组,由局党组书记、局长谢业中任组长,局党组成员、副局长王志彪任副组长,其他局领导为小组成员。领导小组对巡察整改工作牵头抓总、全面负责,局领导班子成员落实“一岗双责”,切实抓好分管范围、分管科室的整改工作,层层传导压力,层层压实责任。
二是突出问题导向,精准精细抓整改。先后召开党组会议4次、巡察整改工作推进会3次,认真落实市委巡察反馈意见,及时研究部署整改工作。认真梳理了巡察反馈意见,制定了巡察反馈意见整改工作问题清单、责任清单、任务清单,明确了35项具体整改任务、90项整改措施,对标对表、精准施策、精准发力,切实做到整改不到位不放过、问题不销号不放过、干部群众不满意不放过。
三是坚持督促检查,强力强效抓整改。整改工作领导小组下设办公室,由局党组成员、副局长王志彪任主任,负责协调推进、督促落实整改工作。领导小组办公室每周召开一次碰头会议,紧盯问题分解查缺漏、紧盯任务分工找不足、紧盯责任落实看差距,每周梳理整改进度情况并报送巡察反馈问题整改工作领导小组,对重要问题跟踪督查,确保整改任务落实。
四是着力推动发展,长远长效抓整改。统筹推进“当下改”和“长久立”,围绕加强机关党的建设、审计业务管理、内控机制建设等方面,建立健全了72项制度,将巡察整改贯穿审计工作全过程,深化审计改革、规范内部管理、改进工作作风,有效推动了全省审计事业高质量发展。
局党组书记谢业中坚决扛起巡察整改第一责任人责任,主动把自己摆进去,主动认领问题、主动承担责任,带头抓好整改。一是带头研究部署。组织制定了《中共娄底市审计局党组关于巡察反馈问题的整改方案》,主持召开了全局巡察整改动员大会,逐项逐类明确了责任领导、责任部门、整改措施和完成时限。二是带头承担责任。主持召开了专题民主生活会,对照巡察反馈问题,结合思想和工作实际,严肃开展批评和自我批评,进一步增强了全面从严治党的政治、思想和行动自觉。三是带头督查督办。直接牵头负责9项整改任务,每两周全面听取一次整改落实情况汇报,及时掌握解决整改过程中遇到的问题和困难,协调推进巡察整改重点事项,确保按时完成整改任务,达到整改要求。
二、集中整改期内已完成的整改事项
(一)聚焦党中央、省委、市委各项决策部署在基层的落实情况,进一步促进党员干部担当作为方面
1.推进审计项目组织方式“两统筹”还不够科学有效。
整改结果:完成。
整改情况:一是加强审计人员“纵向一盘棋”统筹,在全市市公安系统主要负责人经济责任审计项目、重大政策措施落实情况跟踪审计等项目中统一配置全市审计系统审计力量,打破科室和层级界限;二是统筹整合审计资源,购买社会审计服务开展市县两级财政数据和全市一级预算单位财务数据采集,先后组织内控管理、epc工程审计等8次内审培训,抽调5名内审骨干参与国家审计项目,形成以国家审计为主导、社会审计和内部审计为重要组成部分的“三位一体”的审计监督格局;三是大力推广和完善“一拖n”“1 n”“联合审”“融合审”和跨层级、跨区域审计组织方式,在财政预算执行及其他财政收支审计项目中明确6个专项,在常德鼎城区异地交叉审计探索经济责任审计和自然资源资产离任审计项目相融合的组织模式,推动审计组织方式更加科学、更加高效。
2.审计运用大数据的能力还有待加强。
整改结果:完成。
整改情况:一是出台《娄底市审计局计算机及网络安全管理制度》《娄底市审计局信息安全事件报告和处置管理办法》等7个制度,完善大数据审计内部制度建设;二是加大力度做好与智慧城市项目的融合,深度参与娄底市数字政府建设领导小组相关工作,派出电子数据审计科2人参与全市信息化项目绩效评估和智慧城市建设需求调研;三是建立市县两级财政部门定期采集财政数据、全市一级预算单位每年采集财务数据的制度,根据需要采集行业数据。四是草拟《关于推进大数据审计工作的实施意见》,用以推进建立审计大数据采集体系、审计监督平台建设等工作。五是市行政审批局、发改委等相关部门已发文明确市本级政务信息化建设原则上归集到智慧城市建设项目中,我局没有再单独立项建设。
3.服务全市改革发展大局的层次和水平还需进一步提升,涉及重大项目资金、群众身边腐败问题的案件线索还不够多。
整改结果:完成。
整改情况:一是出台《娄底市推进纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同高效的十条措施》,2022年已与市纪委监委就把握不准的相关疑似案件线索会商6次,向市纪委监委移送案件线索9起,向其他主管部门移送线索11起。今后我们将结合审计项目开展实际情况,按照“应移尽移”的原则,在工作中按要求落实。二是2022年,先后抽调24人次参与省委巡视、市委巡察、纪委办案等。
4.审计质量还有待提高。
整改结果:完成。
整改情况:一是制定《娄底市审计局审计质量专项提升实施方案》,成立审计质量专项提升工作领导小组,要求审计组按要求编制审计实施方案、严格执行审计现场管理办法、进一步落实审计项目“三级复核制”;二是出台或修订完善《娄底市审计局审计业务会议制度》等8项制度。先后组织各类专题业务培训7次,开展全市审计系统的审计质量检查和优秀项目评比。2022年向省审计厅申报5个审计项目参与评优均被评为全省优秀审计项目。
5.审计整改“后半篇文章”还有待加强。
整改结果:完成。
整改情况:一是严格督促检查,2022年推动问题整改到位(含上级机关发现问题)401个,各整改责任单位上缴财政资金10075.98万元,督促拨付资金24979.95万元,收回统筹使用资金105912.01万元,归还原渠道资金23440.53万元;二是扎实推进整改“回头看”,向市政府呈报《娄底市审计局关于2017年以来审计发现问题整改情况的报告》。制订《审计项目查出问题整改情况督查方案》,已对冷水江市、新化县以前年度审计发现问题整改情况进行专项检查;三是强化建章立制,对屡审屡犯的普遍性、倾向性、苗头性问题,开展进一步分析研究,举一反三,2022年推进被审计单位促进完善制度98项,推动政策落实42项。
6.审计整改联动机制尚未健全。
整改结果:完成。
整改情况:一是加强与人大的汇报对接,2022年12月下旬,市人大常委会审议了市政府关于2021年度“同级审”发现问题整改情况的报告,对负责牵头整改的10家责任单位整改情况开展满意度测评,测评结果均为满意。市人大财经委先后多次参与“同级审”发现问题整改情况的专项督查;二是加强“三类监督”融合联动,市委巡察办将审计整改情况纳入巡察内容,2022年,市审计局累计抄送市纪委监委、市委巡察办“整改清单”22份,通过巡察督促被审计单位整改问题16个;三是持续深化财审联动,针对2021年度财政“同级审”查出的问题,市财政局出台制度措施10项,统筹结转结余资金6.16亿元,盘活存量资金3.12亿元。
7.党组主体责任落实不够到位。
整改结果:完成。
整改情况:一是落实局党组意识形态工作负主体责任,切实做到“四纳入”,把意识形态工作纳入重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入领导班子领导干部目标管理、纳入党的纪律监督范围;把意识形态工作与审计工作和党的建设工作紧密结合,一同部署、一同落实、一同检查、一同考核;二是将意识形态工作纳入公务员平时考核内容;三是2022年11月11日召开巡察整改专题民主生活会,将意识形态作为重要内容,领导班子成员认真开展自我剖析,认真查找意识形态工作存在的问题和不足,提出了明确的整改措施。
8.“一岗双责”落实不到位。
整改结果:完成。
整改情况:一是严格落实“一岗双责”,修订出台《中共娄底市审计局党组意识形态工作责任制实施细则》,成立意识形态工作领导小组,明确党组书记是第一责任人,党组分管领导、科室、中心负责人按照“一岗双责”要求,抓好分管科室和单位的意识形态工作;二是建立本局意识形态工作责任检查考核制度,专题召开意识形态领域分析研判会;三是将意识形态工作作为班子成员履职述职重要内容,班子成员的述职报告报局党组书记把关。
9.意识形态工作方案和总结报告存在雷同。
整改结果:完成。
整改情况:一是结合最新工作要求制定年度《娄底市审计局意识形态工作要点》;二是对2019年、2020年、2021年意识形态总结报告中反映的问题提出具体整改措施,深入整改;三是深入查摆意识形态领域存在的问题3个,研判出意识形态风险点3个,针对查摆的问题,提出针对性整改措施,对发现的问题立行立改,建章立制,长效整改,形成《娄底市审计局2022年意识形态工作总结报告》。
10.保密工作有差距。
整改结果:完成。
整改情况:一是修订出台《娄底市审计局保密工作制度》,将新闻宣传、信息发布、保密监督检查、保密工作考核、泄密案件报告和查处等内容列入保密管理制度;二是加强保密工作责任制落实,党组先后研究保密工作3次;三是进一步做好保密委员会会议记录。
(二)聚焦群众身边腐败和不正之风以及群众反映强烈的问题,推动全面从严治党向基层延伸方面
11.“一把手”履行第一责任人职责和廉洁自律情况。
整改结果:完成。
整改情况:一是出台清廉机关实施方案,压实党风廉政建设责任,开展清廉机关建设。二是组织全体干部职工开展党风廉政建设暨警示教育大会,观看《警钟2》教育录像,党组书记上廉政党课等活动。
12.全面从严治党压力传导不足。
整改结果:完成。
整改情况:一是进一步健全派驻纪检监察组与审计局党组的沟通协调机制,不定期会商、研判党风廉政建设,及时做出工作部署;督促市审计局认真排查廉政风险,健全完善内控规章制度并严格执行,加强制度执行的监督检查;擦亮“探头”,强化日常监督检查,加强对局机关纪委的指导与协调,形成监督合力;深化廉政“面对面”大家谈活动,常态化开展廉政谈话;挺纪在前,动真碰硬,综合运用“四种形态”,开展严肃的执纪问责;二是督促市审计局党组对巡察发现问题逐一整改、全面整改。
13.派驻监督实效有待加强。
整改结果:完成。
整改情况:一是坚持“执纪的再执纪,监督的再监督”,以“两个维护”为根本任务,确保党中央、省委、市委决策部署在市审计局不折不扣得到贯彻落实;二是有计划有针对性开展重点监督,已开展了“一把手”、“三重一大”专项监督检查,正在开展“三资”专项监督检查,2022年底至2023年初将开展“三公经费”专项监督检查;三是加大审计项目现场监督力度,2022年已增加监督项目4个。
14.监督方式方法创新不够。
整改结果:完成。
整改情况:一是派驻纪检监察组全员加强审计政策、法律法规的业务学习,提升专业监督的履职能力,深化审计现场监督,进一步完善现场监督内容、方法、程序等,选择重点审计项目,开展审计项目“蹲点式”监督调研;二是加强审计计划的决策监督,加大计划实施情况的监督检查,及时发现问题、及时纠正,督促及时整改;三是织牢制度“笼子”,堵塞风险漏洞,督促市审计局党组切实加强对审计组的全面领导和全面监督。
15.津补贴、奖金等发放不合理。
整改结果:完成。
整改情况:一是召开党组会,专题学习省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的实施意见》。二是退回2021年6月11日发放的稿费;三是退回2021年8月发放的审计学会优秀审计项目补助费;四是做好老干支部的开支年初预算,开支按规定按预算审批,退回活动知识竞赛奖金;五是废除《娄底市审计局审计信息调研宣传目标管理考核办法》,修订《娄底市审计局财务管理制度》,规范津补贴和奖金发放管理,以及老干活动经费管理。
16.差旅费报销不规范,存在往返车票不符、差旅费审批表与实际出差天数不符等问题。
整改结果:完成。
整改情况:一是退回2019年1月31日5人去涟源出差的士票据报销的车票款;二是退回2019年1月31日23号出差娄底市各县市区错报的停车费用;三是严格按照《娄底市市直机关差旅费管理办法》,加强出差审批和登记制度,加强票据审核把关,确保票据真实、合法、要素齐全。严格按财政的差旅费标准开支,对不符合规定的票据不予以报账。
17.公务接待审批不严谨。
整改结果:完成。
整改情况:一是补充2019年3月28日会议费其他县市局的参会资料,按实际情况予以更新。二是严格执行《娄底市市直机关会议费管理办法》,严格规范会议费审批管理,对经费报销审批附件进行审核把关,严格按会议费的开支规定列支。
18.违规从二级机构提取费用。
整改结果:完成。
整改情况:一是组织学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》等文件,加强工会经费收支管理,规范工会经费使用;二是局工会今后将严格按要求提取经费;三是2022年开始市局工会组织活动不再直接收取费用。
19.财务制度不规范、不健全。
整改结果:完成。
整改情况:一是全面修改完善财务管理制度,建立健全会计、出纳、审核相互分离的内控体系,加强内部审计;二是请专业人员更新财务软件人员的设置。
(三)聚焦基层党组织建设,推动解决软弱涣散问题、增强基层治理实效方面
20.班子不够团结有力。
整改结果:完成。
整改情况:一是向市委组织部就班子严重老化情况进行汇报,请求选任年富力强的干部充实到领导班子,市委组织部干部四科已开展专题调研;二是严格落实谈心谈话制度,党组书记、局长与班子成员年度内均已开展2次以上谈心谈话,班子战斗力、凝聚力不断增强;三是制订出台《中共娄底市审计局党组议事规则》,党组工作制度性不断增强;四是将根据领导班子建设实际,适时调整党组分工。五是充分发扬民主,重大事项、重要工作、重要决策均做到事前广泛征求班子成员意见,形成共识。
21.对二级机构监管存在漏洞。
整改结果:完成。
整改情况:一是已明确一名领导具体分工联系市政府投资审计事务中心;二是明确市政府投资审计事务中心三重一大事项清单,清单事项一律提请局党组会议研究决定;三是由协管领导牵头,机关纪委具体负责,每年分两次对中心审计项目质量进行抽查,发现问题及时整改,严肃查处。
22.党建主体责任压实不够严。
整改结果:完成。
整改情况:一是机关党委按照班子成员责任分工,党建工作对口联系所在支部按照三会一课,每月进行党建工作学习、指导、调研;二是严格贯彻落实中心组学习制度,扎实开展中心组学习,“六个环节”全部认真落实到位,学习质量不断提升。三是组建青年工作委员会,第一时间举办党的二十大知识抢答赛,开展青年读书会等活动;四是创新性开展“支部建在审计点”党建活动,在常德市鼎城区区委书记异地交叉审计项目组成立临时党支部,以党建引领审计业务工作。
23.发展党员未严格按程序落实。
整改结果:完成。
整改情况:一是纠正更改相关党员转正阶段谈话和考察审批时间的逻辑关系,补充完善预备党员谈话、考察环节等发展程序;二是今后支部发展党员严格按照《党员发展纪实本》,按时间按程序严格执行。
24.支部撤销合并没有履行相应程序。
整改结果:完成。
整改情况:一是局机关党委根据工作需要,经请示市直机关工委,新增设1个支部,将二、三支部党员重新分配,设立一支部、二支部和三支部;二是在支部换届中严格按照支部请示、机关党委酝酿、报局党组上会批复、机关党委再批复、支部换届上报、机关党委向市直工委报备换届结果。
25.党建工作基本制度落实不够到位。
整改结果:完成。
整改情况:一是不定期检查支部所有党员个人学习笔记本,跟踪监督检查长期落实。二是支部书记向机关党委述职。三是重新调整核准收缴标准,2021年党费收缴不准的已补缴到位。
26.干部配备不齐。
整改结果:完成。
整改情况:严格执行市委组织部《娄底市关于大力培养选拔优秀年轻干部十六条措施》,对空缺的领导职位,原则上坚持即调即配,向市委组织部积极汇报,对照《党政领导干部选拔任用工作条例》开展领导干部选拔任用工作,确保领导职位空缺时间最长不超过3个月。2022年10月提拔科长7名,2022年12月已启动7名科级领导干部选拔任用工作。
27.年轻干部培养力度不够。
整改结果:完成
整改情况:严格执行市委组织部《娄底市关于大力培养选拔优秀年轻干部十六条措施》,对年轻干部进行统筹培养,对照《党政领导干部选拔任用工作条例》,积极选派年轻干部参加审计署、省审计厅、市委党校培训,安排年轻干部参与重大审计项目,坚持以正确用人导向引领干事创业导向,对优秀年轻干部及时进行提拔任用。
28.干部选拔任用全程纪实制度执行不到位。
整改结果:完成。
整改情况:认真贯彻落实省委组织部《关于加强干部选拔任用纪实工作实施意见》规定,制订出台《娄底市审计局干部人事档案管理细则》,明确干部调整到位后,采取“个人纪实”与“批次纪实”相结合的方式,专人负责收集整理纪实材料,建立系统完备的干部选拔任用文书档案,做到“一人一档,一批一卷”,实现干部选任全程纪实规范化管理。2022年10月选拔任用的7名干部已完成全程记实,对此前未全程纪实的人员,已整理相关选拔任用资料存档。
29.干部考评机制还不够完善。
整改结果:完成
整改情况:参考学习省内其他市州审计局先进经验,重新制订《娄底市审计局公务员平时考核实施方案》,将审计成果、审计论文、审计线索移送、大数据审计、审计项目评比、意识形态等工作全面纳入考核,探索百分制量化考评办法,做到全方位、多角度、近距离考评干部。
三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
1.统筹推进审计监督全覆盖力度还不够大。
整改结果:长期整改。
一是对涟源龙山管理处、新化移民局、征地拆迁处、各县市区公安局等9个副处级单位主要负责人进行经责审计;二是今后两年将采取市审计局自行组织审计、购买中介服务审计、指导主管部门开展内部审计等方式,组织对近5年没有开展审计的副处级财政预算单位进行审计;三是开展年度预算执行审计,扩大一级预算单位专项资金审计覆盖面。
2.审计运用大数据的能力还有待加强。
整改结果:长期整改。
整改情况:一是通过内审 大数据审计的方式,拓宽审计覆盖的深度、广度,重点推进了对医院、政府投资项目等民生领域的审计,在内审项目中首创开展大数据审计分析。在市妇幼审计、全市公安系统领导干部经济责任审计等具备大数据分析条件的项目中,开展“双主审”模式,发现了一批线索问题,正在形成一批成果转化。二是已经启动金审三期项目建设,按照审计署、省审计厅统一部署,安排完成数据分析室一期工程建设,2023年完成数据分析室二期和数据分析网等保改造。
3.大数据人才队伍建设还有待加强。
整改结果:长期整改。
整改情况:一是积极与市委编办衔接汇报,已申报2023年编制计划申报表,拟通过人才引进方式招录一名计算机专业人才。二是出台《娄底市审计机关数据分析团队管理办法(试行)》,统筹市县两级审计机关大数据专业人才,提高审计数据综合利用水平,组建22人大数据分析团队,实行县市区大数据分析人员轮流到市局挂职。三是出台《娄底市审计系统大数据审计跟班学习工作方案》,强化全市审计系统大数据审计思维,提升基层审计机关大数据审计能力。
4.机关纪委力量不足。
整改结果:长期整改。
整改情况:一是向市委编办申请2023年使用4名编制招录公务员;二是根据工作实际,在2023年6月份之前把抽调乡村振兴的机关纪委专职人员安排回原岗位工作,双管齐下加强机关纪委力量。
5.对遗留问题解决办法不多。
整改结果:长期整改。
整改情况:一是在机关院内宣传《娄底中心城区居民用水直供改造专项行动实施》,已按政府文件规定实行居民用水直供改造;二是加强车辆停放管理,规范车辆进院审核把关,落实来客来访登记制度。做到办公区域与住宅区车辆停放分离,严格按区域停放,解决乱停乱放的问题。三是直供电改造所需费用较大,改造工程难度较大,需要争取多部门支持,短时间内难以到位。已与电力等部门协商,加快改造进度。
6.局机关与二级机构事业单位职工混岗问题。
整改结果:长期整改。
整改情况:一是积极与市委编办对接汇报,在2023年编制事业计划中申请2名人才专项编制;二是积极与市委组织部对接汇报,争取将混岗时间长且符合条件的事业单位人员调任局机关,已申报2023年2个编制使用调任计划,逐步解决混岗问题。
四、下一步整改工作安排
经过三个月的集中整改,市审计局党组的整改取得了阶段性成效,但统筹推进深层次问题整改需持续发力。下一步,局党组将进一步提高政治站位,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述,把抓好巡察整改作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动,认真落实市委部署要求,坚持目标任务不变、标准要求不降、整改力度不减,常抓不懈,不断巩固深化整改成果。
一是紧盯整改任务,确保对账销号。对整改落实事项实行台账管理,确保件件有回应、事事有落实。对于近期能够整改到位的,加快工作进度;对于需要较长时间才能整改到位的,加强跟踪问效;对于已经完成的整改事项,适时组织“回头看”,坚决防止问题反弹。
二是健全长效机制,巩固深化整改成果。对整改期间已建立的各项制度,坚决抓好落实,坚持用制度管事、管人,按制度决策、执行,增强制度的严肃性和约束力,确保制度真正发挥作用。
三是聚焦主责主业,以审计工作实绩体现巡察整改成效。把巡察整改与做好当前审计工作紧密结合,全面加强和改进审计工作。找准审计工作在服务构建新发展格局中的定位,着力服务经济高质量发展,以实实在在的工作成效体现巡察整改的成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反馈。联系电话:0738-8268316;邮政信箱:娄底市湘中大道290号;电子邮箱:ldssjj2012@163.com。
中共娄底市审计局党组
2023年2月16日