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目录
第一部分中共冷水江市纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分
中共冷水江市纪律检查委员会概况
部门职责
中共冷水江市纪律检查委员会（简称市纪委）和冷水江市监察委员会（简称市监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。市纪委是负责全市党的纪律检查工作的专责机关，受娄底市纪委和冷水江市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关，市监委向娄底市监委、冷水江市委请示报告工作，对冷水江市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督。
市纪委和市监委负责贯彻落实中央、省、娄底市纪委和市委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决定，实施《党章》规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，实施《监察法》规定范围内的监督，负责监督检查和调查处理有关违反《党的章程》、党内法规以及相关法律法规纪律规定方面的案件，负责作出关于维护党纪政纪的决定等工作。
市委巡察办在市委和市委巡察工作领导小组的领导下开展工作，向市委和市委巡察工作领导小组负责并报告工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，市纪委内设18个部室、一个二级机构和13个派驻纪检组。
部室有办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、调研法规室、党风政风室、信访室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室和财务保障室，二级机构为办案管理信息中心。
单位编制人数111人，实有人数80人，离休人员1人，退休23人，另外，10个乡镇街道纪检干部50人。
（二）决算单位构成。中共冷水江市纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共冷水江市纪律检查委员会本级以及办案管理信息中心。不包含市委巡察办。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1791.85万元。与2018年相比，增加550.77万元，增长44%，主要是因为是人员预算偏低、省纪委和娄底市纪委专案支出增加和部分单位未及时在年底报账。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1791.85万元，其中：财政拨款收入1791.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1791.85万元，其中：基本支出1791.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1791.85万元，与2018年相比，增加550.77万元,增长44%，主要是因为人员预算偏低、省纪委和娄底市纪委专案支出增加和部分单位未及时在年底报账。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1791.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加550.77万元，增长44%，主要是因为人员预算偏低、省纪委和娄底市纪委专案支出增加和部分单位未及时在年底报账。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1791.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1791.85万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1055.35万元，追加预算（含上级）736.50万元，支出决算数为1791.85万元，完成年初预算的169%，其中：
1、一般公共服务（类）行政运行人员工资补贴及社会保障支出。
年初预算为471.67万元，支出决算为1028.95万元，完成年初预算的218%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算数偏低，绩效工资和部分奖金需要单位自筹解决。
2、一般公共服务（类）公积金。
年初预算为42.19万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的172%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算偏低，还有人员及基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1791.85万元，其中：人员经费1132.08万元，占基本支出的63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费和住房公积金；公用经费645.90万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费和其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为45.20万元，支出决算为44.68万元，完成预算的98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是本部门无出国预决算。
公务接待费支出预算为7.20万元，支出决算为7.13万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制招待费支出，与上年相比减少0.87万元，减少1%,减少的主要原因是控制招待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.00万元，支出决算为37.55万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，与上年相比减少0.45万元，减少2%,减少（增长）的主要原因是控制支出。公务用车保有量5台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.13万元，占16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.55万元，占84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为7.13万元，全年共接待来访团组85个、来宾765人次，主要是上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费37.55万元，主要是车辆大修及正常维护的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，对部门整体支出和专项资金绩效开展了自评，涉及资金1791.85万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示：分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出645.90万元，比年初预算数增加409.12万元，增长（降低）172%。主要原因是：省纪委和娄底市纪委专案开支的办案差旅费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费32.30万元，用于召开专业培训、检查培训、紧急事件及其它会议；开支培训费35.34万元，用于开展上级及本级组织的专业培训及培训所用资料、春节晚会、专业知识竞赛。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额51万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购服务支出23万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆（固定资产在公车办）、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
附件：