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2020年部门预算公开目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
（一）财政拨款收支预算情况说明
（二）一般公共预算财政拨款情况说明
（三）“三公”经费预算情况说明
（四）政府性基金预算拨款情况说明
（五）收支预算情况说明
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占用使用情况
4、绩效目标情况
5、其他需说明的事项
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2020年部门收支预算总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出预算总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算拨款支出预算表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年政府性基金拨款预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十、专项资金预算绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门职能职责：
中共冷水江市纪律检查委员会（简称市纪委）和冷水江市监察委员会（简称市监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。市纪委是负责全市党的纪律检查工作的专责机关，受娄底市纪委和冷水江市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关，市监委向娄底市监委、冷水江市委请示报告工作，对冷水江市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督。
市纪委和市监委负责贯彻落实中央、省、娄底市纪委和市委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决定，实施《党章》规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，实施《监察法》规定范围内的监督，负责监督检查和调查处理有关违反《党的章程》、党内法规以及相关法律法规纪律规定方面的案件，负责作出关于维护党纪政纪的决定等工作。
市委巡察办在市委和市委巡察工作领导小组的领导下开展工作，向市委和市委巡察工作领导小组负责并报告工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据编办核定，市纪委内设18个部室、一个二级机构和13个派驻纪检组，全部纳入2020年度部门预算编制范围。
部室有办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、调研法规室、党风政风室、信访室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室和财务保障室，二级机构为办案管理信息中心。
单位编制人数111人，实有人数80人，离休人员1人，退休23人，另外，10个乡镇街道纪检干部50人。
三、部门预算情况说明
（一）关于市纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
市纪委2020年财政拨款收支总预算1480.29万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1480.29万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出1287.73万元、社会保障和就业支出91.64万元、卫生和健康支出40.37万元、住房保障支出60.55万元。
2020年财政拨款收支总预算较2019年增加324.94万元，主要是一般公共服务支出及专项支出增加，比2019年财政拨款收支总预算增加28%。
（二）关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
市纪委2020年一般公共预算拨款支出1480.29万元，与上年相比增加324.94万元，增加28 %。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出及专项支出增加。
2020年一般公共预算当年拨款1480.29万元为一般公共服务（类）支出，占100%。2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.基本支出情况说明。
市纪委2020年一般公共预算基本支出1239.05万元，其中：
人员经费728.74万元，主要包括：工资支出303.54万元、津贴补贴201.04万元、奖金31.60万元、养老保险缴费80.73万元、医保缴费40.37万元、其它缴费10.91万元、住房公积金60.55万元；
公用经费502.90万元，主要包括：办公费及邮电费49.83万元、印刷费10.00万元、维护费2.16万元、培训费4.55万元、租赁及会议费50.00万元、其它交通费62.05万元、公务接待费及公务用车运行费31.64万元、差旅费136.00万元，委托业务费11.40万元、劳务费20.00万元、工会费6.07万元、福利费9.11万元、其他商品服务支出110.09万元。
对个人和家庭的补助支出7.41万元。
2.项目支出情况说明。
市纪委2020年一般公共预算拨款项目支出241.24万元，其中：一般公共服务（类）监察委工作经费2020年预算80.00万元，比2019年执行数据减少10.00万元，减少12 %，主要原因压缩开支；乡镇办纪检工作经费12.16万元，比2019年执行数据减少1.52万元，减少12 %，主要原因压缩开支；作风建设工作经费21.28万元，比2019年执行数据减少2.66万元，减少11%，主要原因压缩开支；13个纪检派出机构124.8万元，比2019年执行数据减少15.60万元，减少11%，主要原因压缩开支。
（三）关于市纪委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市纪委2020年“三公”经费预算数为31.64 万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费24.44万元，公务接待费7.20万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比年减少13.56万元，与2019年相比，压缩“三公”预算30%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元；公务用车购置费减少0.00万元；公务用车运行费减少13.56万元，减少35.60%，主要原因中央响应号召今年压缩三公经费开支30%。
（四）关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
我单位无政府性基金预算。
（五）关于市纪委2020年收支预算情况的总体说明
市纪委2020年收入总预算1480.29万元，支出总预算1480.29万元。2020年收支总预算较2019年增加324.94万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出及专项支出增加。
收入预算1480.29万元包括：财政拨款收入1480.29万元，占100%。
支出预算1480.29万元包括：基本支出1239.05万元，占84%；项目支出241.24万元，占16%。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年，市纪委本级的机关运行经费财政拨款预算502.9万元，其中办公费39.8万元，印刷费10万元，差旅费136万元，会议费25万元等。比2019年预算增加266万元，增长52%，原因为非税收入预算增加。
2.政府采购情况
2020年，市纪委政府采购预算141.50万元，其中：政府采购货物预算66.50万元，政府采购服务预算75.00万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，市纪委占用使用国有资产总体情况为房屋150平方米，价值21.70万元；车辆4辆，价值62.03万元；办公家具价值59.31万元；其他资产价值49.97万元（通用设备、专用设备等）。
4.预算绩效目标情况
2020年整体支出绩效目标1480.29万元，其中：基本支出1239.05万元，项目支出241.24万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1480.29万元。
2020年实行专项绩效目标管理的项目1个（所有项目均纳入），涉及一般公共预算当年拨款318.24万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指冷水江市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入冷水江市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共冷水江市纪律检查委员会
2020年7月9日